Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 7.478.530
Nro. Solicitud de Transferencia
136223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.044.231
Retención DNCP
₲ 26.379
Retención IVA
₲ 203.960
Retención Renta
₲ 203.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173407
Monto Contrato
₲ 17.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.463.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.463.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362984
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu