Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173407
Monto Contrato
₲ 17.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.463.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.463.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362984
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu