Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.213
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184287
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.161.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.172.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356620
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Obras Civiles - Edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación