Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045377
Monto de la Factura
₲ 10.550.996
Nro. Solicitud de Transferencia
186686
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.938.272
Retención DNCP
₲ 37.216
Retención IVA
₲ 287.754
Retención Renta
₲ 287.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182011
Monto Contrato
₲ 10.550.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.938.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.938.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera