Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172002
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363192
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción