Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 8.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147865
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.544.696
Retención DNCP
₲ 28.897
Retención IVA
₲ 223.432
Retención Renta
₲ 223.432
Multa
₲ 172.043
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177402
Monto Contrato
₲ 8.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.544.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira