Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036783
Monto de la Factura
₲ 9.933.242
Nro. Solicitud de Transferencia
17402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.356.391
Retención DNCP
₲ 35.037
Retención IVA
₲ 270.907
Retención Renta
₲ 270.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-168144
Monto Contrato
₲ 9.933.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.356.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.356.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD)
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera