Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046877
Monto de la Factura
₲ 3.411.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.385
Retención DNCP
₲ 12.033
Retención IVA
₲ 93.041
Retención Renta
₲ 93.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173067
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.935.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.935.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones