Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050192
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.980
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173067
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.935.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.935.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones