Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 2.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.471
Retención DNCP
₲ 8.839
Retención IVA
₲ 68.345
Retención Renta
₲ 68.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174830
Monto Contrato
₲ 2.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.360.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.360.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira