Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002845
Monto de la Factura
₲ 351.840
Nro. Solicitud de Transferencia
166957
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.407
Retención DNCP
₲ 1.241
Retención IVA
₲ 9.596
Retención Renta
₲ 9.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-180356
Monto Contrato
₲ 6.833.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.436.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.436.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira