Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011851
Monto de la Factura
₲ 26.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.354.799
Retención DNCP
₲ 94.947
Retención IVA
₲ 734.127
Retención Renta
₲ 734.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173185
Monto Contrato
₲ 26.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.354.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.354.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS, CINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí