Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 10.602.850
Nro. Solicitud de Transferencia
189448
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.987.113
Retención DNCP
₲ 37.399
Retención IVA
₲ 289.169
Retención Renta
₲ 289.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181548
Monto Contrato
₲ 10.602.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.987.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.987.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira