Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 3.293.242
Nro. Solicitud de Transferencia
48527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.994
Retención DNCP
₲ 11.616
Retención IVA
₲ 89.816
Retención Renta
₲ 89.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
037/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-168145
Monto Contrato
₲ 7.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD)
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera