Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1440269
Monto de la Factura
₲ 3.880.800
Nro. Solicitud de Transferencia
118118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.431
Retención DNCP
₲ 13.689
Retención IVA
₲ 105.840
Retención Renta
₲ 105.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174906
Monto Contrato
₲ 3.880.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.655.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción