Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0019544
Monto de la Factura
₲ 29.544.460
Nro. Solicitud de Transferencia
135637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.828.733
Retención DNCP
₲ 104.211
Retención IVA
₲ 805.758
Retención Renta
₲ 805.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177420
Monto Contrato
₲ 29.544.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.828.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.828.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363363
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS PARA RODADOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción