Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084939
Monto de la Factura
₲ 12.152.530
Nro. Solicitud de Transferencia
170237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.446.799
Retención DNCP
₲ 42.865
Retención IVA
₲ 331.433
Retención Renta
₲ 331.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181551
Monto Contrato
₲ 12.152.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.446.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.446.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira