Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173258
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.654.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.654.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones