Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002733
Monto de la Factura
₲ 201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.269
Retención DNCP
₲ 731
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178326
Monto Contrato
₲ 5.518.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.209.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.209.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza - Segundo llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación