Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011895
Monto de la Factura
₲ 4.521.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.642
Retención DNCP
₲ 15.948
Retención IVA
₲ 123.305
Retención Renta
₲ 123.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174362
Monto Contrato
₲ 4.521.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.258.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.258.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu