Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148404
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.055
Retención DNCP
₲ 3.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.939.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.939.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PODER JUDICIAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación