Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 2.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.148
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 69.436
Retención Renta
₲ 69.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173021
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.939.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.939.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL PODER JUDICIAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación