Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 24.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.541.117
Retención DNCP
₲ 88.155
Retención IVA
₲ 681.614
Retención Renta
₲ 681.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178148
Monto Contrato
₲ 24.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.541.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.541.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu