Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0054489
Monto de la Factura
₲ 15.635.880
Nro. Solicitud de Transferencia
132586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.727.862
Retención DNCP
₲ 55.152
Retención IVA
₲ 426.433
Retención Renta
₲ 426.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174228
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.076.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones