Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016259
Monto de la Factura
₲ 3.545.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.839
Retención DNCP
₲ 12.507
Retención IVA
₲ 96.702
Retención Renta
₲ 96.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174019
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.320.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.437.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363391
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES- SEDES CONCEPCION Y HORQUETA-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción