Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014137
Monto de la Factura
₲ 8.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.781.261
Retención DNCP
₲ 29.139
Retención IVA
₲ 225.300
Retención Renta
₲ 225.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181012
Monto Contrato
₲ 8.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.781.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.781.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361437
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira