Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000282
Monto de la Factura
₲ 8.209.736
Nro. Solicitud de Transferencia
169839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.732.974
Retención DNCP
₲ 28.958
Retención IVA
₲ 223.902
Retención Renta
₲ 223.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172548
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.961.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.149.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro