Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001657
Monto de la Factura
₲ 3.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.629
Retención DNCP
₲ 12.353
Retención IVA
₲ 95.509
Retención Renta
₲ 95.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173201
Monto Contrato
₲ 4.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.916.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.914.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363180
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RECARGA DE EXTINTORES, PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción