Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047614
Monto de la Factura
₲ 1.940.712
Nro. Solicitud de Transferencia
118309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.655
Retención DNCP
₲ 7.057
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174719
Monto Contrato
₲ 1.940.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.933.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira