Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000008
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174266
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.319.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.802.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación