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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010629
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189229
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360

Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169250
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.030.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.030.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones