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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011406
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.727

Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169250
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.030.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.030.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones