Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 2.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.462
Retención DNCP
₲ 7.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177403
Monto Contrato
₲ 2.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira