Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010301
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177355
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363396
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA LAS SEDES DE CONCEPCION Y HORQUETA - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción