Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024087
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.080.179
Retención DNCP
₲ 34.003
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 262.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174929
Monto Contrato
₲ 9.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.080.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.080.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción