Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013726
Monto de la Factura
₲ 1.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147878
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.451
Retención DNCP
₲ 6.549
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177406
Monto Contrato
₲ 1.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.794.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira