Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002169
Monto de la Factura
₲ 49.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.928.700
Retención DNCP
₲ 175.736
Retención IVA
₲ 1.358.782
Retención Renta
₲ 1.358.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169416
Monto Contrato
₲ 49.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.928.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.928.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para impresion
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación