Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.896
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174842
Monto Contrato
₲ 12.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.011.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu