Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 25.248.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189796
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.782.062
Retención DNCP
₲ 89.058
Retención IVA
₲ 688.590
Retención Renta
₲ 688.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183162
Monto Contrato
₲ 25.248.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.782.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.782.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370586
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MARCADORES, ALMOHADILLAS, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción