Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004260
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173507
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y BATERÍAS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera