Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 14.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192046
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.373
Retención DNCP
₲ 52.881
Retención IVA
₲ 408.873
Retención Renta
₲ 408.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184094
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.941.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.207.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación