Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010612
Monto de la Factura
₲ 1.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.975
Retención DNCP
₲ 5.407
Retención IVA
₲ 41.809
Retención Renta
₲ 41.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159040
Monto Contrato
₲ 13.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.329.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta