Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 4.090.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.754
Retención DNCP
₲ 14.576
Retención IVA
₲ 111.552
Retención Renta
₲ 74.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155706
Monto Contrato
₲ 4.090.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.889.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta