Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 1.621.950
Nro. Solicitud de Transferencia
78267
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.052
Retención DNCP
₲ 5.898
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155481
Monto Contrato
₲ 1.621.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.616.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta