Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 6.435.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.120.328
Retención DNCP
₲ 22.935
Retención IVA
₲ 175.522
Retención Renta
₲ 117.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155479
Monto Contrato
₲ 6.435.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.120.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.120.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta