Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0101418
Monto de la Factura
₲ 10.371.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.916
Retención DNCP
₲ 36.582
Retención IVA
₲ 282.851
Retención Renta
₲ 282.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165200
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.846.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.398.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta