Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 1.307.145
Nro. Solicitud de Transferencia
48025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.392
Retención DNCP
₲ 4.753
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154179
Monto Contrato
₲ 1.307.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta