Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021059
Monto de la Factura
₲ 143.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74916
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.729
Retención DNCP
₲ 521
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155482
Monto Contrato
₲ 143.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta