Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021834
Monto de la Factura
₲ 578.650
Nro. Solicitud de Transferencia
77558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.546
Retención DNCP
₲ 2.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155480
Monto Contrato
₲ 578.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta