Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175037
Monto de la Factura
₲ 10.631.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.269
Retención DNCP
₲ 37.886
Retención IVA
₲ 289.947
Retención Renta
₲ 193.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154190
Monto Contrato
₲ 27.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.595.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.167.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta